本单位2018年度机关运行经费90.87万元,主要为商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费。比2017年83.76万元,增加7.11万元,主要原因为:人员调整和人员变动。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　(四)项目支出3840万元,具体包括:其他城乡社区管理事务支出3839.80万元,主要用于:

　　(二)公用支出36万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　3.其他城乡社区支出2110.51万元,主要用于:文化市场工作经费4万元、环境综合治理经费450万元、公园文化节专项经费25万元、城镇社会救助经费15万元、雇员及临聘人员经费33万元、春节、国庆悬挂国旗、灯笼经费54万元、日常业务经费149万元、市容环境考核经费622万元、集贸市场管理提升补贴专项经费139万元、公共设施水电费128万元、项目研究专项工作经费50万元、执法工作经费88万元、非市政道路设施维护经费90万元、文化市场帮扶工作经费25万元、沙头角、梅沙片区灯光夜景工程日常维护管理经费243万元,

　　第一部分 部门概况

　　盐田区垃圾减量分类管理中心事业编制总数4人,实有在编人数4人。

　　7、公共自行车交通系统运营管理及相关服务经费1298万元。

　　盐田区城管局实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 盐田区城管局本级及盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区垃圾减量分类管理中心、深圳市盐田区市容环境管理中心、深圳市大梅沙海滨公园管理处共5家基层单位。

　　3.加快实施公共自行车升级改造工程。实现扫码和刷卡两种借车方式,继续保持盐田区自行车交通“最早开发、最先使用、最优服务”的品牌优势。

　　6.继续推进“厕所革命”建设任务。推动医院、文体设施、社区工作站、集贸市场等社会公厕的升级改造。全力推进所有公厕提高管理标准,为广大市民创建更舒适、更人性化的如厕环境。

　　5.其他安全生产监管支出35.00万元,主要用于:安全生产专项经费35万元,

　　深圳市盐田区市容环境管理中心事业编制总数26人,实有在编人数26人;退休59人;实有车辆3辆。

　　(三)盐田区垃圾减量分类管理中心

　　8、林区绿道管养维护运营经费507万元。

　　(一)人员支出1121万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　4.加快推进餐厨废弃物资源化利用环境园建设。继续加大宣传力度,做好应急维稳工作。继续推进主体工程建设进度。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

　　深圳市大梅沙海滨公园管理处预算4792万元,包括人员支出896万元、公用支出36万元、对个人和家庭的补助支出20万元、项目支出3840万元。

　　2.公务接待费。2018年预算数5.00万元,与2017年持平。

　　(四)项目支出2424万元,具体包括:

　　(一)区城市管理局是区政府主管城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防工作的职能部门。主要具有贯彻执行国家、省、市有关城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防的法律法规和方针、政策,拟订全区相关方面的实施细则,经批准后组织实施等职能。

　　(一)人员支出1402万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)区城市管理行政执法局作为区政府的城市管理综合执法工作机构,具有综合执法主体资格。主要具有贯彻执行有关法律、法规、规章和制度,行使法律法规规定的执法职权,指导协调、监督检查街道执法队的各项综合执法业务,组织对街道执法队的效能和业务考评等职能。

　　(一)人员支出189万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　五、深圳市大梅沙海滨公园管理处

　　(五)深圳市大梅沙海滨公园管理处

　　2.紧紧围绕美丽深圳绿化提升行动考核要求,抓好道路绿化提升、公园建设、花漾街区、街心花园及立体绿化等考核项目建设进度和质量,形成基础精品绿化景观,力争取得优异考核成绩。

　　深圳市盐田区市容环境管理中心预算3718万元,包括人员支出1121万元、公用支出141万元、对个人和家庭的补助支出1040万元、项目支出1416万元。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算41.10万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少12.6万元。

　　(二)盐田区城市管理监督指挥中心

　　2018年盐田区城管局预算收入53463万元,比2017年减少3909万元,减少6.8%,其中:财政预算拨款53463万元。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　9、林地养护经费(含林内公园、边坡绿化管护)361万元等。

　　(二)公用支出98万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　其他城乡社区管理事务支出3839.80万元,主要用于:安保、清扫保洁购买服务,共1334.22万元。由于海洋性气候腐蚀严重、台风破坏频繁、游客人为损坏等造成设施设备需频繁维修、维护及更换,修缮费用占351万,绿化养护86.27万元,为确保救生工作的顺利进行,救生员工资福利、救生设备的日常维护保养以及防鲨网的更换等,海上安保救生经费占650万元。由于海滨公园升级改造,实施预约入园,增加服务费及耗材费,共606.41万元。

　　城乡社区环境卫生1416.00万元,主要用于:全区绿化公园治理经费300万元、雇员及临聘人员经费691万元、办公楼水电费及物业管理费35万元、日常业务经费102万元、垃圾清运费94万元、环卫设施及道路清洗费94万元、保洁工具及劳保用品费用50万元、余泥渣土清洗费等。

　　盐田区垃圾减量分类管理中心预算2618万元,包括人员支出189万元、公用支出6万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2424万元。

　　部门负责人:陈文盛

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　(一)盐田区城管局本级行政编制总数24人,实有在编人数24人;退休8人;已实行公务用车改革,实有车辆6辆。

　　盐田区城管局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和4个下属事业单位。

　　三、盐田区垃圾减量分类管理中心

　　盐田区城管局包括盐田区城管局本级、盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区垃圾减量分类管理中心、深圳市盐田区市容环境管理中心、深圳市大梅沙海滨公园管理处共5家基层单位。行政编制总数24人,实有在编人数24人;事业编制总数108人,实有在编人数84人;退休92人;具体如下:

　　2018年盐田区城管局预算支出53463万元,比2017年减少3909万元,减少6.8%。其中:人员支出4792万元、公用支出337万元、对个人和家庭的补助支出1701万元、项目支出46633万元。

　　(二)公用支出6万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　盐田区城市管理监督指挥中心预算2319万元,包括人员支出1402万元、公用支出57万元、对个人和家庭的补助支出427万元、项目支出434万元。

　　其他城乡社区管理事务支出433.90万元,主要用于:数字化城管系统运行维护费42万元;城管通数据终端(手机)通讯费15万元;办公楼水电费及物业管理支出22.8万元;数字化城管业务经费30万元;雇员及临聘人员经费 211.1万元;日常业务经费48万元; “互联网+城市管理”考核工作经费65万元。

　　其他环境保护管理事务支出2423.61万元,主要用于:垃圾减量分类工作经费(含餐厨垃圾处理)2424万元。

　　(三)对个人和家庭的补助支出20万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　我局2018年部门预算收支减少3909万元元,主要是政府投资项目资金比去年同期减少。

　　3、爱卫工作经费(含病媒生物防控双赛工作)669万元。

　　深圳市大梅沙海滨公园管理处事业编制总数22人,实有在编人数21人;退休1人;实有车辆1辆。

　　四、深圳市盐田区市容环境管理中心

　　2、垃圾减量分类工作经费(含餐厨垃圾处理)2089万元。

　　4.其他林业支出500.00万元,主要用于:森林消防大队人员及业务经费500万元,

　　盐田区城市管理监督指挥中心事业编制总数56人,实有在编人数33人;退休24人;实有车辆1辆。

　　(四)项目支出1416万元,具体包括:

　　(四)项目支出434万元,具体包括:

　　三、 2018 年主要工作目标

　　(三)对个人和家庭的补助支出0万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　(三)对个人和家庭的补助支出427万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　6、19.5公里海滨栈道管养经费815万元。

　　(一)人员支出1184万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

(责任编辑：武汉三度艺术机构)